Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005969
Monto de la Factura
₲ 4.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67485
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.629.944
Retención DNCP
₲ 17.354
Retención IVA
₲ 134.182
Retención Renta
₲ 134.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
549/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-207969
Monto Contrato
₲ 4.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.629.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.629.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399231
Nombre de la Licitación
CD N° 20/2021 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCULAR (PNSO)"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)