Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055073
Monto de la Factura
₲ 6.245.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139584
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.882.806
Retención DNCP
₲ 22.030
Retención IVA
₲ 170.332
Retención Renta
₲ 170.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205034
Monto Contrato
₲ 6.245.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.882.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.882.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa