Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000004
Monto de la Factura
₲ 5.971.800
Nro. Solicitud de Transferencia
158169
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.619.736
Retención DNCP
₲ 21.064
Retención IVA
₲ 162.867
Retención Renta
₲ 162.867
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-204704
Monto Contrato
₲ 5.971.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.619.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.619.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395936
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TELAS - CENQUER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Provisión de Almuerzo y Cena para Pacientes Pediátricos y Funcionarios de Guardia - CENQUER