Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000996
Monto de la Factura
₲ 17.845.315
Nro. Solicitud de Transferencia
183399
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.808.990
Retención DNCP
₲ 62.945
Retención IVA
₲ 486.690
Retención Renta
₲ 486.690
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-203653
Monto Contrato
₲ 17.845.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.808.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.808.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395467
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner para uso de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental