Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55539
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO GUANES NIETO
RUC
2152967-1
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208707
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.115.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.115.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner y Tintas para Impresoras del Ineram
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"