Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001243
Monto de la Factura
₲ 20.751.990
Nro. Solicitud de Transferencia
159989
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.528.566
Retención DNCP
₲ 73.198
Retención IVA
₲ 565.963
Retención Renta
₲ 565.963
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLUE OCEAN COMPANY S.A.
RUC
80085554-0
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205398
Monto Contrato
₲ 20.751.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.528.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.528.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395886
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL