Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001273
Monto de la Factura
₲ 6.207.960
Nro. Solicitud de Transferencia
38525
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.841.973
Retención DNCP
₲ 21.897
Retención IVA
₲ 169.308
Retención Renta
₲ 169.308
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-207245
Monto Contrato
₲ 6.207.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.841.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.841.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393458
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria