Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002787
Monto de la Factura
₲ 1.522.324
Nro. Solicitud de Transferencia
161089
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.515.466
Retención DNCP
₲ 5.486
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
251
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205203
Monto Contrato
₲ 4.875.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.707.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.707.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES DEL HMIST
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)