Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003277
Monto de la Factura
₲ 5.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.996.952
Retención DNCP
₲ 18.730
Retención IVA
₲ 144.818
Retención Renta
₲ 144.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205740
Monto Contrato
₲ 25.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.215.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.215.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395406
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Cámara Frigorífica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical