Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003789
Monto de la Factura
₲ 3.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56745
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.434.817
Retención DNCP
₲ 12.875
Retención IVA
₲ 99.545
Retención Renta
₲ 99.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205740
Monto Contrato
₲ 25.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.215.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.215.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395406
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Cámara Frigorífica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical