Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 11.732.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.929.357
Retención DNCP
₲ 41.384
Retención IVA
₲ 319.977
Retención Renta
₲ 319.977
Multa
₲ 111.459
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-201727
Monto Contrato
₲ 11.732.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.929.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.929.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395708
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOCLAVE DE ESTERILIZACIÓN MARCA SERCON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma