Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003440
Monto de la Factura
₲ 5.884.467
Nro. Solicitud de Transferencia
107588
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.537.551
Retención DNCP
₲ 20.756
Retención IVA
₲ 160.485
Retención Renta
₲ 160.485
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206819
Monto Contrato
₲ 11.986.431
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.279.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.279.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395879
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y Reparación de Cámara Frigorífica - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL