Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 1.296.135
Nro. Solicitud de Transferencia
91969
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.291.563
Retención DNCP
₲ 4.572
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SETEL S.A.
RUC
80051280-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-199451
Monto Contrato
₲ 1.296.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.291.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.291.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena