Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006403
Monto de la Factura
₲ 1.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106671
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.066.226
Retención DNCP
₲ 3.774
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
05/20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-200531
Monto Contrato
₲ 1.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.066.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.066.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382561
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso