Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000881
Monto de la Factura
₲ 13.852.156
Nro. Solicitud de Transferencia
156761
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.194.510
Retención DNCP
₲ 51.187
Retención IVA
₲ 197.887
Retención Renta
₲ 395.776
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205765
Monto Contrato
₲ 119.967.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.084.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.084.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400525
Nombre de la Licitación
C.D. N° 01/2021 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social