Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000569
Monto de la Factura
₲ 32.157.686
Nro. Solicitud de Transferencia
69690
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.261.843
Retención DNCP
₲ 113.429
Retención IVA
₲ 877.028
Retención Renta
₲ 877.028
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pamela Alarcon
RUC
3195822-2
Número de Contrato
600
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209329
Monto Contrato
₲ 76.707.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.184.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.184.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402378
Nombre de la Licitación
CD N° 34/2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA LEPRA Y MANTENIMIENTO Y REPARACION - DESAGUE PLUVIAL EDIFICIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)