Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052202
Monto de la Factura
₲ 55.149.002
Nro. Solicitud de Transferencia
69126
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.946.348
Retención DNCP
₲ 194.526
Retención IVA
₲ 1.504.064
Retención Renta
₲ 1.504.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
514/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206779
Monto Contrato
₲ 55.149.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.946.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.946.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400172
Nombre de la Licitación
CD N° 23/21 - SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y OTROS INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE PREV. DE FIBROSIS QUÍSTICA Y RETARDO MENTAL.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)