Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 28.661.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53946
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.243.019
Retención DNCP
₲ 105.071
Retención IVA
₲ 474.235
Retención Renta
₲ 812.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS GENERALES Y PRODUCTOS DEL PARAGUAY
RUC
80088868-5
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-204943
Monto Contrato
₲ 64.974.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.528.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.528.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395983
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de San Lorenzo