Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005977
Monto de la Factura
₲ 58.934.471
Nro. Solicitud de Transferencia
155963
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2021
Fecha de la Transferencia
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.460.015
Retención DNCP
₲ 207.878
Retención IVA
₲ 1.607.304
Retención Renta
₲ 1.607.304
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205031
Monto Contrato
₲ 58.934.471
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.460.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.460.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396158
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Prendas de Vestir
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta