Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003069
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55811
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.644.045
Retención DNCP
₲ 81.127
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 627.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205557
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.932.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.932.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395948
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigililancia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de San Lorenzo