Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003988
Monto de la Factura
₲ 5.250.450
Nro. Solicitud de Transferencia
56004
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.940.912
Retención DNCP
₲ 18.520
Retención IVA
₲ 143.194
Retención Renta
₲ 143.194
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209659
Monto Contrato
₲ 11.302.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.636.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.636.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395304
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu