Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003023
Monto de la Factura
₲ 2.819.375
Nro. Solicitud de Transferencia
51824
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.655.646
Retención DNCP
₲ 9.945
Retención IVA
₲ 76.892
Retención Renta
₲ 76.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
139/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-204186
Monto Contrato
₲ 87.089.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.958.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.958.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387939
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA PARQUES SANITARIOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DGGIES DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)