Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95735
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.274.793
Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Victoria Cano Torres
RUC
5180299-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-199318
Monto Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.274.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.274.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena