Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005984
Monto de la Factura
₲ 53.704.455
Nro. Solicitud de Transferencia
163277
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.538.333
Retención DNCP
₲ 189.430
Retención IVA
₲ 1.464.667
Retención Renta
₲ 1.464.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206683
Monto Contrato
₲ 53.704.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.538.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.538.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395922
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS PARA USO DENTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES