Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Monto de la Factura
₲ 8.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187021
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.923.604
Retención DNCP
₲ 29.700
Retención IVA
₲ 229.636
Retención Renta
₲ 229.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208020
Monto Contrato
₲ 8.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.923.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.923.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400460
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CD N°01/2021
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud