Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003741
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190001
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.714.345
Retención DNCP
₲ 88.887
Retención IVA
₲ 687.273
Retención Renta
₲ 687.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-200204
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.714.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.714.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395593
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS, CAMILLAS Y PERFORADORAS A BATERÍA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma