Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003873
Monto de la Factura
₲ 1.030.400
Nro. Solicitud de Transferencia
186756
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.765
Retención DNCP
₲ 3.635
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205082
Monto Contrato
₲ 1.030.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.026.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.026.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396159
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Electricidad
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta