Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010428
Monto de la Factura
₲ 375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69150
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.518
Retención DNCP
₲ 1.323
Retención IVA
₲ 10.227
Retención Renta
₲ 10.227
Multa
₲ 375
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209218
Monto Contrato
₲ 16.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.148.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.148.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395304
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu