Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000005
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195005
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.809.564
Retención DNCP
₲ 59.258
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 458.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206684
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.809.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.809.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395922
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS PARA USO DENTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES