Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000086
Monto de la Factura
₲ 49.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190220
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.266.982
Retención DNCP
₲ 183.091
Retención IVA
₲ 738.506
Retención Renta
₲ 1.415.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-204944
Monto Contrato
₲ 49.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.266.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.266.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395983
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de San Lorenzo