Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000759
Monto de la Factura
₲ 8.954.412
Nro. Solicitud de Transferencia
122430
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.461.619
Retención DNCP
₲ 31.981
Retención IVA
₲ 213.533
Retención Renta
₲ 247.279
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-199568
Monto Contrato
₲ 35.817.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.373.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.373.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES DEL HMIST
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)