Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019222
Monto de la Factura
₲ 8.477.720
Nro. Solicitud de Transferencia
36905
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.977.919
Retención DNCP
₲ 29.903
Retención IVA
₲ 231.211
Retención Renta
₲ 231.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209221
Monto Contrato
₲ 8.778.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.261.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.261.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395304
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu