Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001900
Monto de la Factura
₲ 44.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23118
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.094.730
Retención DNCP
₲ 157.634
Retención IVA
₲ 1.218.818
Retención Renta
₲ 1.218.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-207922
Monto Contrato
₲ 84.201.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.311.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.311.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385455
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA GENERADOR DE AIRE COMPRIMIDO Y DE VACIO PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital San Jorge