Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077448
Monto de la Factura
₲ 108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122548
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.619
Retención DNCP
₲ 381
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-202655
Monto Contrato
₲ 108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical