Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005990
Monto de la Factura
₲ 675.700
Nro. Solicitud de Transferencia
69033
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.721
Retención DNCP
₲ 2.383
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206318
Monto Contrato
₲ 675.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396104
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Hilados y Telas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena