Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003759
Monto de la Factura
₲ 3.597.250
Nro. Solicitud de Transferencia
31974
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.385.176
Retención DNCP
₲ 12.688
Retención IVA
₲ 98.107
Retención Renta
₲ 98.107
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-202506
Monto Contrato
₲ 3.597.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.385.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.385.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395241
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu