Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005928
Monto de la Factura
₲ 24.972.472
Nro. Solicitud de Transferencia
159550
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.500.231
Retención DNCP
₲ 88.085
Retención IVA
₲ 681.067
Retención Renta
₲ 681.067
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-203366
Monto Contrato
₲ 24.972.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.500.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.500.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396101
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Confecciones Textiles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena