Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005093
Monto de la Factura
₲ 15.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69480
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.821.467
Retención DNCP
₲ 55.555
Retención IVA
₲ 429.545
Retención Renta
₲ 429.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208255
Monto Contrato
₲ 15.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.821.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.821.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396082
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena