Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001269
Monto de la Factura
₲ 1.860.040
Nro. Solicitud de Transferencia
86473
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.853.167
Retención DNCP
₲ 6.873
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-197139
Monto Contrato
₲ 1.860.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.853.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.853.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380683
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itaugua