Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006716
Monto de la Factura
₲ 3.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83533
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.179
Retención DNCP
₲ 12.822
Retención IVA
₲ 99.136
Retención Renta
₲ 99.136
Multa
₲ 727
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
5/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-198221
Monto Contrato
₲ 3.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.423.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.423.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379988
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA HOSPITALES DE LA IX REGIÓN SANITARIA PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari