Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009434
Monto de la Factura
₲ 3.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69625
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.898.420
Retención DNCP
₲ 10.864
Retención IVA
₲ 84.000
Retención Renta
₲ 84.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
596
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208789
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.658.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.658.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402506
Nombre de la Licitación
CD 36/2021 - SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)