Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000217
Monto de la Factura
₲ 3.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147374
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.478.103
Retención DNCP
₲ 13.037
Retención IVA
₲ 100.800
Retención Renta
₲ 100.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208552
Monto Contrato
₲ 49.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.242.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.242.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical