Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000904
Monto de la Factura
₲ 6.392.951
Nro. Solicitud de Transferencia
55721
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.016.057
Retención DNCP
₲ 22.550
Retención IVA
₲ 174.353
Retención Renta
₲ 174.353
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G MOVILES S.A.
RUC
80073699-0
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208485
Monto Contrato
₲ 6.392.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.016.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.016.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401675
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor para el Ineram"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"