Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 15.766.945
Nro. Solicitud de Transferencia
187010
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.837.411
Retención DNCP
₲ 55.614
Retención IVA
₲ 430.008
Retención Renta
₲ 430.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ignacio Efrain Rodriguez
RUC
3491816-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208030
Monto Contrato
₲ 15.766.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.837.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.837.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400460
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CD N°01/2021
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud