Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003089
Monto de la Factura
₲ 124.093.342
Nro. Solicitud de Transferencia
157405
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.886.903
Retención DNCP
₲ 437.711
Retención IVA
₲ 3.384.364
Retención Renta
₲ 3.384.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
07/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-202100
Monto Contrato
₲ 124.093.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.886.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.886.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365125
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios de la Driección General de Control de Profesionales, Establecimientos y Tecnología
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion General de Recursos Fisicos y Tecnologico