Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004002
Monto de la Factura
₲ 23.771.480
Nro. Solicitud de Transferencia
53784
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.391.006
Retención DNCP
₲ 83.848
Retención IVA
₲ 648.313
Retención Renta
₲ 648.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-207246
Monto Contrato
₲ 23.771.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.391.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.391.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393458
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria