Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 6.176.944
Nro. Solicitud de Transferencia
101689
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2024
Fecha de la Transferencia
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.812.786
Retención DNCP
₲ 21.788
Retención IVA
₲ 168.462
Retención Renta
₲ 168.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
653/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-210321
Monto Contrato
₲ 7.176.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.753.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.753.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404033
Nombre de la Licitación
CD N° 66/21 PROVISIÓN DE IMPRESIONES VARIAS PARA SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)