Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039506
Monto de la Factura
₲ 41.246.250
Nro. Solicitud de Transferencia
47057
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.850.967
Retención DNCP
₲ 145.487
Retención IVA
₲ 1.124.898
Retención Renta
₲ 1.124.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-197361
Monto Contrato
₲ 50.882.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.927.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.927.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para Equipos de Perforación del SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA