Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000858
Monto de la Factura
₲ 3.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28874
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.846.662
Retención DNCP
₲ 10.670
Retención IVA
₲ 82.500
Retención Renta
₲ 82.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209230
Monto Contrato
₲ 5.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.034.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.034.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402696
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Impresos y Otros
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu