Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002799
Monto de la Factura
₲ 2.244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145574
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.111.707
Retención DNCP
₲ 7.915
Retención IVA
₲ 61.200
Retención Renta
₲ 61.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
011/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206199
Monto Contrato
₲ 109.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.993.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.993.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393354
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación del ascensor del edificio de la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria